- Halaman Utama
- Identifikasi Resiko Tata Usaha
Identifikasi Resiko Tata Usaha
Terakhir Diperbaharui pada :
Jum'at,
20 September 2024 ~ Dilihat 1774 Kali
IDENTIFIKASI RISIKO KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan
Pembinaan sumber daya manusia;
Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
Pengendalian fisik atas aset
Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
Pemisahan fungsi;
Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting
Selengkapnya
Tahun 2020 - Disini
Tahun 2019 - Disini
Tahun 2018 - Disini